2021年度天水市秦州区人民法院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、主要职能
天水市秦州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
2、主要职责
依法审判本院管辖的民、商事、刑事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
二、机构设置
（一）机关内设机构
天水市秦州区人民法院现有11个内设机构和6个人民法庭分别为：办公室、政治科、纪检监察室、法警大队、立案庭、审监庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行庭（局）；天水郡人民法庭、七里墩人民法庭、皂郊人民法庭、平南人民法庭、小天水人民法庭、藉口人民法庭。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
无。
第二部分 2021年度部门决算表
2021年度部门决算报表见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2021年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故表八和表九无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4768.71万元。收、支较上年决算数减少917.78万元,下降16.14%,主要原因是节省开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,481.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,351.34万元，占97.09%；其他收入 130.22万元，占2.91%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4,762.79万元，其中：基本支出2,810.31万元，占59.01%；项目支出 1,952.48万元，占40.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4,638.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,048.00万元，下降18.43%。主要原因：1、厉行勤俭节约过紧日子的要求；2、新建审判大楼支出资金相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,632.57万元，占本年支出的97.27%，较上年决算数减少766.77万元，下降14.20%。主要原因是1、厉行勤俭节约过紧日子的要求；2、新建审判大楼支出资金相应减少。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为5029.03万元，支出决算为4268.22万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为133.12万元，支出决算为133.12万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为96.03万元，支出决算为134.05万元，完成年初预算的139.59%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标。
4．住房保障支出年初预算数为97.18万元，支出决算为97.18万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,680.09万元。其中：人员经费2,067.24万元，较上年决算数增加120.74万元，增长6.20%，主要原因是在编人员增加，经费相应增加；二是干警正常晋升工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费612.85万元，较上年决算数增加122.03万元，增长24.86%，主要原因是新大楼搬迁后水电费、取暖费用等增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等、委托业务费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为97.60万元，支出决算为72.10万元，完成年初预算的73.87%,决算数小于预算数的是按照“过紧日子”要求，节省开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为97.60万元，支出决算为72.10万元，完成年初预算的73.87%,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，节省开支。
其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的76.32%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要购置车辆。
公务用车运行维护费年初预算数为72.60万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的73.03%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减支出。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。本单位无公务接待事项。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出612.85万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、 维修（护）费、取暖费、邮电费、资本性支出、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、印刷费、委托业务费、 水费、专用设备购置等机关运行经费较上年决算数增加122.02万元，增长24.86%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，本年度培训费支出1.66万元，较上年决算数减少3.69万元，下降68.97%，主要原因是培训减少，培训费相应减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计463.7万元，其中：政府采购货物支出428.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对“业务费、法庭运维费、中央政法转移支付”3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金691万元。从评价情况来看，天水市秦州区人民法院2021年度绩效自评工作总体评级为“优”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表：见附件2。
2.绩效自评报告或案例：见附件3。
（三）重点绩效评价结果
本单位重点绩效评价结果详见附件2和附件3。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
