天水市秦州区人民法院2022年度
部门预算公开情况说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
秦州区人民法院紧紧围绕“为大局服务，为人民司法”工作主题，牢牢把握“公正与效率”审判工作生命线全面推进审判、执行工作，为推动发展、保障民生、维护稳定、促进和谐提供了积极的司法保障与服务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
秦州区人民法院现设11个内设机构，包括：纪检监察室、政治科、办公室、法警大队、立案庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局和6个人民法庭（天水郡、七里墩、皂郊、平南、小天水、藉口）。
（二）参照公务员法管理单位。本单位无参照公务员管理单位。
（三）直属事业单位。本单位无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入3441.78万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少1913.58万元，下降35.73%，下降的主要原因是上年预算包含处置旧有审判大楼，增加了行政单位国有资产处置收入。包括：一般公共预算收入3435.86万元，上年结转收入5.92万元。
（二）支出预算
2022年支出预算3441.78万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少1913.58万元，下降35.73%，下降的主要原因是上年预算包含处置旧有审判大楼，增加了行政单位国有资产处置收入。包括：
1. 公共安全支出2995.2万元。
2. 社会保障和就业支出134.65万元。
3. 卫生健康支出96.51万元。
4. 住房保障支出215.42万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出3435.86万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出2718.86万元，比2021年预算增加292.5万元，增长12%，增长的主要原因是人员经费标准提高，在职人员人数增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算717万元，比2021年预算减少2212万元，减少75.5%，减少的主要原因是2021年预算中包含处置旧有审判大楼，预计行政单位国有资产处置收入2250万元，2022年政法转移支付支付资金和业务费有所增加。
保障运转经费1个，主要是：全省法院业务费。
其他项目2个，主要是：政法转移支付资金、人民法庭运行经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年持平。
2.公务接待费5.47万元，比2021年预算减少0.93万元，下降14%，下降的主要原因是受新冠疫情影响并结合严格过“紧日子”的要求压减公务接待次数及人数，2022年预计国内公务接待18次，共计186人。
3.公务用车购置及运行维护费73.53万元（其中：公务用车运行维护费73.53万元），比2021年预算减少24.07万元，下降24.6%，下降的主要原因是严格控制公务用车管理，压缩车辆购置费用。
4.培训费4.44万元，比2021年预算减少0.46万元，下降9.4%，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减相应支出。
5.会议费0万元，与上年度持平。
6.机关运行经费435.33万元，比2021年预算减少2.55万元，下降0.58%，下降的主要原因是在保障司法审判、执行工作的同时，严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）2022年预算政府性基金预算支出，相关表格为空表
（二）非税收入情况
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额438.17万元，其中：政府采购货物预算438.17万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为45657803.51万元。其中：办公用房6016平方米，价值1290.88万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆，价值271.38万元。单价20万元以上的设备6套257.88万元。2021年度各单位（部门）拟购置固定资产总额为369.69万元，主要为计算机设备、打印设备、信息化建设设备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年秦州区人民法院选取“政法转移支付资金”项目为重点项目公开项目信息，本年度计划将政法转移支付资金中260万元用于网络安全系统建设和人民法庭安防系统、智慧法庭改造项目。
秦州区人民法院新建审判大楼于2021年基本竣工并完成了整体搬迁，2022年将在新建大楼的基础上，进一步完善“智慧法院”的建设，主要推进法院网络安全安防系统建设，同时，对6个人民法庭的“智慧法庭”项目进行升级改造，进一步提升信息化利用水平，提升办案效率。
其次，本年度计划将转移支付资金中的77万元用于专用设备和正版软件的购置，包括办公软件和操作系统。通过对转移支付资金的充分利用，进一步推进我院审判、执行业务各项工作，不断提升司法工作效率和保障水平。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
2021年我单位计划对“办案业务费”等项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，对符合规定的案件进行情况摸底，对符合规定、并需要项目支持的项目资金额进行评估，按照评估结果对项目资金合理使用，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个，涉及财政支出717万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出717万元，其中，业务费166万元，法庭运维费71万元，中央政法转移支付资金480万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理（后附明细表）。
八、名词解释
公共安全：是指秦州区法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指秦州区法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指秦州区法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指秦州区法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指秦州区法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指秦州区法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指秦州区法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件2：天水市秦州区人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表
