按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
部门职责
秦州区人民法院紧紧围绕“为大局服务，为人民司法”工作主题，牢牢把握“公正与效率”审判工作生命线全面推进审判、执行工作，为推动发展、保障民生、维护稳定、促进和谐提供了积极的司法保障与服务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
秦州区人民法院现设11个内设机构，包括：纪检监察室、政治科、办公室、法警大队、立案庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局和6个人民法庭（天水郡、七里墩、皂郊、平南、小天水、藉口）。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年预算收入5355.36万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加2325.07万元，增长76%，增长的主要原因是处置旧有审判大楼，增加行政单位国有资产处置收入。包括：一般公共预算收入5355.36万元。
（二）支出预算
2021年支出预算5355.36万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加2325.07万元，增长76%，增长的主要原因是处置旧有审判大楼，增加行政单位国有资产处置收入。包括：
公共安全支出5029.03万元。
社会保障和就业支出133.12万元。
3.卫生健康支出96.03万元。
4.住房保障支出97.18万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出5355.36万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出2426.36万元，比2020年预算增加183.07万元，增长8.16%，增长的主要原因是新录用公务员，绩效工资上涨，人员经费增加。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算2929万元，比2020年预算增加2142万元，增长272%，增长的主要原因是处置旧有审判大楼，增加行政单位国有资产处置收入2250万元，政法转移支付支付资金、业务费和法庭运行维护费均有所下降。
保障运转经费11个，主要是：涉法涉诉司法资金、重点刑事开庭审理办案费、法官法警服装费、办案业务费、全省法院业务费、《法刊》（审判理论与实践）等印刷费、文化建设宣传经费、信息化建设经费、物业费、设备购置费、培训费。
其他项目3个，主要是：全省法院“两庭”建设资金、信息化建设项目经费、人民法庭运行经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少7.5万元，下降100%，下降的主要原因是未安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费6.4万元，比2020年预算增加4.52万元，增长2.4%，增长的主要原因是预计接待8批次，共计130人。
3.公务用车购置及运行维护费97.6万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费72.6万元），比2020年预算增加15.16万元，增长18%，增长的主要原因是2021年拟报废车辆1辆，新购置1辆执法执勤用车，公务用车运行维护费较上年有所减少，严格控制公务用车管理。
4.培训费4.9万元，比2020年预算减少0.65万元，增下降11.7%，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减相应支出。
5.会议费0万元，与上年度持平。
6.机关运行经费437.88万元，比2020年预算减少18.03万元，下降4%，下降的主要原因是在保障司法审判、执行工作的同时，节源开流，节省开支。。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）2021年预算政府性基金预算支出，相关表格为空表
（二）非税收入情况
2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收2100万元。
（三）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额870.2万元，其中：政府采购货物预算428.7万元，政府采购工程预算161.5万元，政府采购服务预算280万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3197.43万元。其中：办公用房6016平方米，价值1290.88万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆，价值271.38万元。单价20万元以上的设备6套257.88万元。2021年度各单位（部门）拟购置固定资产总额为766.6万元，主要为计算机设备、打印设备、信息化建设设备等，已列入政府采购预算。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况。
秦州区人民法院对3个项目纳入绩效目标管理，结合部门实际情况，对资金使用作好科学规划、并实时监控。
业务费的使用，旨在确保审判、执行工作的顺利开展，为司法服务工作提供资金保障，其社会效益是让每个当事人在每个案件中感受到公平正义，其长效影响将不断提高法院工作者工作效率，为人民群众提供更好的服务。
法庭运维费是保障人民法庭工作日常运行、修理修缮的专项资金，该项经费的使用将进一步完善6个人民法庭办公环境和配置，确保人民法庭审判工作顺利进行，提升群众满意度。
政法转移支付资金聚焦法律监督主业，提升法院公信力，推动以诉讼服务为主体的办公职能，利用本年安排资金的70%用于办案服务，深入推进“互联网+法院工作”，运用大数据、云计算等科技手段，全面提升法院工作信息化水平，将资金30%用于装备采购，完善信息化设备，持续做好本部门固定资产管理工作。
2020年预算绩效结果综合运用情况较好，通过对绩效运行监控，和目标管理，资金使用效率得到大幅度提升。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4 个，涉及财政支出2929万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出2929万元，其中，业务费148万元，法庭运维费71万元，中央政法转移支付资金460万元，法院“两庭建设”资金2250万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
名词解释
公共安全：是指秦州区法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指秦州区法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指秦州区法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指秦州区法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指秦州区法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指秦州区法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指秦州区法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件：
部门收支总体情况表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
财政拨款支出表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排
一般公共预算机关运行经费
政府性基金支出预算表
部门管理转移支付表
天水市秦州区人民法院
2021年2月24日
