按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦州区人民法院紧紧围绕“为大局服务，为人民司法”工作主题，牢牢把握“公正与效率”审判工作生命线全面推进审判、执行工作，为推动发展、保障民生、维护稳定、促进和谐提供了积极的司法保障与服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

秦州区人民法院现设11个内设机构，包括：纪检监察室、政治科、办公室、法警大队、立案庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行庭和6个人民法庭（天水郡、七里墩、皂郊、平南、小天水、藉口）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算4288.64万元，比2019年预算增加（不含单位上年结转）115.21万元，增长3.95%，增长的主要原因是人员增加，工资福利和公用经费收入相应增加。包括：一般公共预算收入3030.29万元，上年结转收入1258.35万元。

（二）支出预算

2020年支出预算4288.64万元，比2019年预算增加（不含单位上年结转）115.21万元，增长3.95%，增长的主要原因是人员增加，工资福利支出和公用经费支出相应增加。包括：

1.一般公共服务支出3966.53万元。

2.社会保障和就业支出131.75万元。

3.卫生健康支出94.04万元。

4.住房保障支出96.32万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出3030.29万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出（不含单位上年结转）

2020年基本支出2243.29万元，比2019年预算增加75.21万元，增长3.47%，增长的主要原因是人员增加，工资福利和公用经费相应增加。

（二）项目支出（不含单位上年结转）

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算787万元，比2019年预算增加40万元，增长5.35%，增长的主要原因是新建审判大楼，项目支出增加。

保障运转经费11个，主要是：涉法涉诉司法资金、重点刑事开庭审理办案费、法官法警服装费、办案业务费、全省法院业务费、《法刊》（审判理论与实践）等印刷费、文化建设宣传经费、信息化建设经费、物业费、设备购置费、培训费。

其他项目4个，主要是：全省法院“两庭”建设资金、诉讼服务中心项目建设经费、信息化建设项目经费、全省法院人民法庭修缮经费、全省法院人民法庭运行经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用7.5万元，比2019年预算增加7.5万元，增长100%，增长的主要原因是预计2020年因公出国费用7.5万元。

2.公务接待费1.88万元，比2019年预算减少5.18万元，下降73.37%，下降的主要原因是预计减少公务接待次数。

3.公务用车购置及运行维护费82.44万元（其中：公务用车运行维护费82.44万元），比2019年预算减少5.16万元，下降5.89%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理，压减支出。

4.培训费5.55万元，比2019年预算减少1.17万元，下降17.41%，下降的主要原因是根据实际合理规划培训费使用情况。

5.会议费0万元，与上年度持平。

6.机关运行经费455.91万元，比2019年预算减少68.04万元，下降12.99%，下降的主要原因是在保障司法审判、执行工作的同时，节源开流，节省开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收2000万元。较2019年增长200万元，增长的主要原因是案件数量大幅增加。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额551万元，其中：政府采购货物预算551万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1734.16万元。其中：办公用房6016平方米，价值1290.88万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆，价值271.38万元。单价20万元以上的设备价值6台（套）。2020年拟采购固定资产约551万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据2020年预算批复，秦州区人民法院对3个项目纳入绩效目标管理，结合部门实际情况，对资金使用作好科学规划、并实时监控。

业务费的使用，旨在确保审判、执行工作的顺利开展，为司法服务工作提供资金保障，其社会效益是让每个当事人在每个案件中感受到公平正义，其长效影响将不断提高法院工作者工作效率，为人民群众提供更好的服务。

法庭运维费是保障人民法庭工作日常运行、修理修缮的专项资金，该项经费的使用将进一步完善6个人民法庭办公环境和配置，确保人民法庭审判工作顺利进行，提升群众满意度。

政法转移支付资金聚焦法律监督主业，提升法院公信力，推动以诉讼服务为主体的办公职能，利用本年安排资金的70%用于办案服务，深入推进“互联网+法院工作”，运用大数据、云计算等科技手段，全面提升法院工作信息化水平，将资金30%用于装备采购，完善信息化设备，持续做好本部门固定资产管理工作。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个（业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金），涉及财政支出787万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出787万元，其中，业务费240万元，法庭运维费71万元，中央政法转移支付资金476万元；2020年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全：是指秦州区法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业：指秦州区法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生：指秦州区法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出：指秦州区法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：是指秦州区法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指秦州区法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

三公经费：是指秦州区法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金支出预算表

11.部门管理转移支付表

                                      天水市秦州区人民法院

                              2020年2月10日