按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年天水市秦州区人民法院部门预算公开如下：：

一、部门职责    

依法审判本院管辖的民、商事、刑事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、机构设置

天水市秦州区人民法院现设13个内设机构（纪检监察室、政治科、办公室、信访室、法警大队、立案庭、审监庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、执行庭和6个人民法庭（天水郡、七里墩、皂郊、平南、小天水、藉口）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年本单位收支预算的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入2915.08万元，比2018年预算减少234.92万元，下降7%，下降的主要原因：一是人员变动，上年结转费用。上年结转收入597.03万元。

（二）支出预算

2019年支出预算3512.11万元，比2018年预算减少234.92万元，下降7%，下降的主要原因：一是人员变动，上年结转费用，上年结转收入597.03万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出2915.08万元，具体情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出2168.08万元，比2018年预算增加470.08万元，增长27.68%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费中。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算747万元，比2018年预算增加222万元，增长42%，增长的主要原因是：新审判大楼的建设费用。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元，较2018年预算减少。

（二）公务接待费7.06万元，比2018年预算增长0.82万元，增长13 %，增长的主要原因是：预计国内公务接待3次，人数10人。

（三）公务用车购置及运行维护费87.6万元（其中：公务用车购置70万元，公务用车运行维护费17.6万元），比2018年预算增加70万元，增长397%，增长的主要原因是：单位公务用车达到报废条件，需购置执行办案车辆。

（四）培训费6.72万元，比2018年预算增加0.34万元，增加5%，增加主要原因是：增加相关人员的培训力度，提高审判执行质量。

（五）会议费0万元，与上年度持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况       

2019年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。

（二）非税收入情况

2019年本部门共有1个单位涉及非税收入，2019年计划征收1800万元，与2018年持平，持平原因是这两年收结案件数量较稳定，没有太大浮动空间。

（三）政府采购情况

2019年天水市秦州区人民法院政府采购预算总额747万元，其中：政府采购货物预算240万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算507万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1773.98万元。其中：办公用房6016平方米，价值1496.03万元。本单位共有公务用车14辆，价值277.95万元。单价20万元以上的设备6台（套）。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

公共安全：是指秦州区法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业：指秦州区法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生：指秦州区法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出：指秦州区法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：是指秦州区法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指秦州区法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

三公经费：是指秦州区法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

附件1、部门收支总体情况表

         2、部门收入总体情况表

         3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款收支总体情况表

         5、财政拨款支出表

         6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出情况表

         8、一般公共预算机关运行经费

         9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

10、政府性基金支出预算表

11、部门管理转移支付表

天水市秦州区人民法院2019年2月26日